公司采购报销通知范文(通知书之公司财务通知范文)

公司采购报销通知范文(通知书之公司财务通知范文)

生活常识常识百科2021-11-30 23:33:31119A+A-

公司采购报销通知范文(通知书之公司财务通知范文)

1.通知书之公司财务通知范文

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公司财务通知范文

【篇一:财务部通知类】

通知

标题:关于启用内部核算、报销单据的通知

主送:总经理

发出:财务部

日期:2015年06月16日编号:

关于启用内部核算、报销单据的通知

公司各部门:

因公司业务发展需要,根据公司实际情况,现将公司内部使用的《费用报销单据》、《申请单》、《借据》依次更换为《款项支付单》、《拟办事项(采购)审批单》、《内部借款单》,并增加使用《款项(合同类)支付单》。

特此通知

财务部2013-10-14

审批:审核:制定:

裁批:

抄送:公司全体员工

【篇二:财务通知】

关于加强销售管理的通知

为加强公司财务管理,保证公司资金运作和销售人员人身安全,特做出以下规定。望公司有关人员严格认真执行。

一、在公司进行生猪销售时,一律不准进行现金交易,不允许销售人员收取和携带大额现金,客户购买生猪时,预算出所购款额度,在交易前将款项汇入公司帐户,公司开户行是周口市川汇区农业发展银行,开户帐号:。特殊情况下可以将款项预先汇入公司指定帐号农行:9559982087667207513;建行:5522452519969019,所汇入指定帐户款项须在1日内转入公司帐户。销售人员凭进帐单和销售通知单发货,带回销猪现金不得超过交易总额的

2.公司奖励通知怎么写

内容简介:公司奖励制度是为了奖励先进鼓励后进,这是公司激励员工的一种方式。

有不少新手向我咨询公司奖励通知怎么写的问题,我就根据自己做文员几年的工作经验为大家分享一下公司奖励通知怎么写,希望对你有所帮助! 为了奖励先进鼓舞后进,一般公司奖励员工都会发布一份公司奖励通知,这样比较正式,也比较能引起各位员工的注意。那么,公司奖励通知怎么写?尽管我现在做了世界工厂网的小编,但是不要忘了我的老本行可是文员哦!所以对于公司奖励通知怎么写这一问题还是比较拿手的。

跟我一起来学习公司奖励通知怎么写吧! 【公司奖励通知怎么写之奖励范文】 关于奖励***的通知 各单位、各部门: 为了激励先进,充分调动全体员工的工作积极性,经公司研究决定对在**活动中(在**月份/季度)成绩优秀的员工给予奖励。 获得这次奖励的人员名单是:**部XXX、**部XXX、**部XXX等。

奖品是每人一辆自行车。请与**日到人力资源部XXX处领奖品! 希望获奖人员在新的一年里,发扬成绩,继续做出新的贡献。

同时,号召公司全体人员向他们学习,为公司多出力、多做贡献,力争在新年度受到表扬。 **股份有限公司 201*年*月*日 注:***可以是奖励的名称。

奖品等可以根据贵公司具体情况而定。 以上是一份公司奖励通知的范文,比较简单。

其实,奖励通知没什么好写的,主要把被奖励人员受奖励的原因写清楚,引起大家的重视就足够了。 当然,你不一定非得按照这样的内容来写,公司奖励通知格式大体就是酱紫哦,你可以根据贵公司的需要,也可以咨询你公司的前辈们公司奖励通知怎么写的问题哦!如果你想知道更多关于应用文的写法,请继续关注世界工厂网学堂频道!在未来的一段时间里,世界工厂网小编会为大家不断奉上有用的应用文写作方式和范例。

3.请求上级批准报销费用的报告怎么写

关于XX项目费用的核销申请报告范文如下:

XX科(部或其它):

公司采购报销通知范文(通知书之公司财务通知范文)

在此次XX项目运作实施中,原计划资金费用为XX元,实际操作中花费XX元。超支部分已经得到XX部门批准(批件附后),特此申请核销。

注:有关票据附后。

申请部门:

日期:

核准: (签字)

审批: (签字)

拓展资料:

报销费用的填制要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

公司采购报销通知范文(通知书之公司财务通知范文)

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

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6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料:

报销—百度百科

4.报销车费的通知

原发布者:天香5566

通知关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)—报销人部门负责人确认签字—财务主管审核—公司总经理审批(侧重真实、合理性等方面负全责)—出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。四、预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、金额等,财务人员严格控制现金的使用。借款单要总经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。五、报销或单据传递时效要求:原则上当月发生当月取得当月报销,金额数量较大


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